1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-329-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra cóctel para escuela Volcan Antuco F-1010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 073 del sistema 215.22.01.001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 45983,1882 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judy Del Carmen Razón Social Judy Del Carmen Soto Gonzalez R.U.T. 10.660.196-8 Sucursal Judy Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad SUMINISTRO DE SERVICIO DE COCTELERIA, SEGÚN DETALLE DE MINUTA N° 4 , POR LA CONMEMORACIÓN FIESTAS PATRIAS EL DÍA 12.09.2018 Servicio de cocteleria Minita N° 4 $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.040 $ 242.017

Total Neto	$ 242.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.983
TOTAL OC	$ 288.000