1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-338-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTELERIA - 03 DICIEMBRE 2025 - F -1010.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 52250,00095 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judy Del Carmen Razón Social JUDY DEL CARMEN SOTO GONZÁLEZ R.U.T. 10.660.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Judy Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida SERVICIO DE COCTELERIA , MINUTA NRO. 1 PARA EL DIA MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL 2025 A LAS 11:30 HRS, EN ESCUELA F - 1010 - VOLCAN ANTUCO.- COCTELERIA , MINUTA NRO. 1 , SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 7.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.995 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250