1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-357-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 01 TRITURADORA DE PAPEL PARA EL DAEM.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 17072,83 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA RENGO Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA R.U.T. 76.476.176-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA RENGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad 01 TRITURADORA PARA EL DAEM.- 01 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS TORRE, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº 7037.- $ 89.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.857 $ 89.857

Total Neto	$ 89.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.073
TOTAL OC	$ 106.930