1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-404-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COTELERIA 70 PERSONAS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 - F 1010 .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-9-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 90529,4026 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judy Del Carmen Razón Social Judy Del Carmen Soto Gonzalez R.U.T. 10.660.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Judy Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 70 Unidad Servicio de coctelería para 70 personas para el día 14 de Diciembre del 2023 a las 14:30 hrs. en la Escuela Volcán Antuco ( F - 1010) Servicio de coctelería para 70 personas, según minuta nro. 4, según cotización adjunta.- $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.490 $ 476.471

Total Neto	$ 476.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.529
TOTAL OC	$ 567.000