1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-405-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra materiales de Mantenimiento LDVRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215226001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 36064,28 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Marco David Medina Venegas E.I.R.L Razón Social E&C SERVICIOS EIRL R.U.T. 76.894.565-9 Sucursal Servicios Marco David Medina Venegas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Global COTIZACIÓN Nº 73 MANGUERAS, ASPERSORES, ALARGADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS Y OTROS $ 189.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.812 $ 189.812

Total Neto	$ 189.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.064
TOTAL OC	$ 225.876