1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-41-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra GOMAS EVA ESC. G-999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación Arturo Prat nro. 105 Comuna Antuco Impuesto 14835,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nro. 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA cristian palacios 993444350 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA RENGO Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA R.U.T. 76.476.176-6 Sucursal LIBRERIA RENGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global Gomas Eva, según solicitud Nº 3 de la Escuela G-999 Gomas Eva colores, según cotización adjunta Nº 3028. $ 78.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.080 $ 78.080

Total Neto	$ 78.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.835
TOTAL OC	$ 92.915