1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra 3º Abastecimiento para el Internado de Antuco 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna * Impuesto 243940,62 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 79.534.660-0 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos para limpiar o pulir zapatos 1 Unidad no definida   Abastecimiento para el Internado de Antuco 2010, Respalda Factura Nº 1432966 de fecha 06.04.2010 $ 1.106.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.046 $ 1.106.046 Fósforos 10 unidades por paquete 1 Paquete Abastecimiento para el Internado de Antuco 2010, Respalda Factura Nº 1432967 de fecha 06.04.2010 Abastecimiento para el Internado de Antuco 2010, Respalda Factura Nº 1432967 de fecha 06.04.2010 $ 177.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.852 $ 177.852

Total Neto	$ 1.283.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.941
TOTAL OC	$ 1.527.839