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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-46-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PARA ESCUELAS RURALES DE ANTUCO.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 105 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
489477,5212 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR ENTREGA | LUIS BIZAMA FONO : +56 9 88943178 CORREO : INVENTARIO@DAEMANTUCO.CL |
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Proveedor |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
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Razón Social |
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
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R.U.T. |
76.943.080-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LibrerÍa Atlantik Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121618
| Tijeras | 1 | Global | MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIALES DE USO PEDAGOGICO.- | MATERIALES DE OFICINA Y OTROS , SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.- |
$ 2.576.197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.576.197
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$ 2.576.197
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Total Neto
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$ 2.576.197
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 489.478
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$ 3.065.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.