1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-47-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CERCOS G-999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 76231,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEMARQ Razón Social FELIPE EDUARDO MARQUEZ AGUILERA R.U.T. 14.031.649-0 Sucursal FEMARQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global   Materiales de construcción para el cerco frontal del la escuela Olga Rios de Pinochet G-999, Según Cotización N° 25022019 $ 401.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.220 $ 401.220

Total Neto	$ 401.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.232
TOTAL OC	$ 477.452