1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-495-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Escuela G-999 MÚSICA EN COLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 13970,586 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 35 Global COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA OLGA RÍOS DE PINOCHET, 2° ENCUENTRO DE MÚSICA EN COLORES COLACIONES MINUTA N° 1 : 01 AGUA SABORIZADA 500 CC, 01 YOGURT CON CEREALES (CON CUCHARA), 01 FRUTA, 01 SUPER 8 XL, 01 BARRA CEREAL y 01 COMPOTA DE FRUTA.- $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.535 $ 73.529

Total Neto	$ 73.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.971
TOTAL OC	$ 87.500