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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-513-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PINTURAS PARA LICEO DVRR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
319429 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
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R.U.T. |
78.456.070-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502
2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 5 | | (982400 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924 | (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1901 |
$ 63.362,00
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$ 0,00
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$ 9.505,00
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$ 316.810
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$ 326.315
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31211502
2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 13 | | (991068 )ESMALTE AL AGUA CERESITA MODACOLOR ESM/AG B/FUERTE 5 GALONES 1008341 | (991068) ESMALTE AL AGUA CERESITA MODACOLOR ESM/AG B/FUERTE 5 GALONES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3234 |
$ 107.795,00
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$ 0,00
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$ 42.042,00
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$ 1.401.335
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$ 1.443.377
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Total Neto
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$ 1.769.692
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Descuento
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$ 88.485
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.429
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.000.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.