1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-519-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra combustible vehículos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE ARTURO PRAT N° 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 76184,50089992 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN YAMIL Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI R.U.T. 76.469.003-6 Sucursal IVAN YAMIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 123,8 Unidad no definida   Gasolina 95 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.136 $ 89.076 15101505 Diesel 558,6 Litro   Diesel $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.699 $ 311.895

Total Neto	$ 400.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.185
TOTAL OC	$ 477.156