1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-53-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTRONICOS PARA EL LBDVRR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 215156 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA LUIS BIZAMA FONO : +56 9 88943178 CORREO : inventario@daemantuco.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA R.U.T. 77.442.943-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121205 Canaletas para cables 1 Global INSUMOS ELECTRONICOS Y OTROS PARA EL LICEO BICENTENARIO DR. VICTOR RIOS RUIZ - LOCAL MEDIA.- INSUMOS ELECTRONICOS Y OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº 1866.- $ 1.132.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.400 $ 1.132.400

Total Neto	$ 1.132.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.156
TOTAL OC	$ 1.347.556