1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-55-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE BUS HYUNDAI DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 61493,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES LORENA OPAZO E.I R.U.T. 76.240.652-7 Sucursal Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad REPARACIÓN BUS HYUNDAI DEL DAEM SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENCIÓN Y OTROS DE LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ANTUCO SEGÚN ORDEN N° 2352 $ 323.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.650 $ 323.650

Total Neto	$ 323.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.494
TOTAL OC	$ 385.144