1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-86-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO MANTENCION Y REPARACION SILLON BOX DENTAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema Crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 63865,5455 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR SERVICIO Sra Yasmin Castillo 0432633231 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABNER ALFONSO Razón Social ABNER ALFONSO AMAYA FERREIRA R.U.T. 16.707.128-7 Sucursal ABNER ALFONSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global Servicio tecnico mantencion y reparacion sillon box dental.- Servicio tecnico mantencion y reparacion sillon box dental, segun cotizacion adjunta.- $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.707.128-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.620.732-1 Ver adjunto