1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-93-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación techumbre Daem.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema Crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 103821,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pradenas Razón Social MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO R.U.T. 76.040.528-0 Sucursal Comercial Pradenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global Materiales reparación, mantención techumbre y puerta Daem.- Materiales reparación techumbre , según cotización adjunta nro. 1004.- $ 546.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.430 $ 546.430

Total Neto	$ 546.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.822
TOTAL OC	$ 650.252