1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-13-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MULTIPLE SIN EMISION AUTOMATICA DE ORDEN DE COMPRA. Proveniente de Licitación 4027-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna -1 Impuesto 3911,76465 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DIVENSER S.A R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Mantenciones de vehiculos año 2007. 1 Unidad Mantenciones de vehiculos año 2007. MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES,REGULARIZA FACTURA 039367 18/01/07, CAMIONETA XC-6200 $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588

Total Neto	$ 20.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.912
TOTAL OC	$ 24.500