1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-138-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Recarga Tintas y Toner Deptos Muni Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-4-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 44386,55322 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartridge color Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ R.U.T. 12.703.950-k Sucursal cartridge color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 9 Unidad no definida   toner 85 A, 101, Brother, 05 $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.694 $ 143.697 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida   recargas de tintas 122, 21,22, pg 40-cl41, hp 900 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 44103103 Tóner 12 Unidad tintas recarga tintas alternativas 122, CL 211 y PG 210 $ 7.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.876 $ 84.874

Total Neto	$ 233.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.387
TOTAL OC	$ 278.000