1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-157-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención y reparación de computadores e impresoras, Muni. Antuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-90-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nexocom Razón Social JUAN MANUEL ARCE BUSTOS R.U.T. 12.845.182-k Sucursal Nexocom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 4 Unidad Mantenimiento y Reparación de Notebook, segun informe 3/3   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 43211508 Computadores personales 42 Unidad Mantenimiento y Reparación de PC, segun informe 3/3   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad Mantención sistema de Internet municipalidad, segun informe 3/3   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 551.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 606.100