1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-162-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-50-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-50-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 30980,83 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Constructor Razón Social GABRIEL ANGEL NEUMANN RIVERA R.U.T. 15.204.711-8 Sucursal Ferreteria El Constructor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad Materiales Eléctricos para instalaciones domiciliarias o empalmes.- MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. $ 56.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.460 $ 56.460 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad Materiales de Gasfitería, hidraulicos y sanitario MATERIALES DE GASFITERIA SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. $ 29.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.698 $ 29.698 30111601 Cemento 1 Unidad Material de Construcción MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. $ 76.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.899 $ 76.899

Total Neto	$ 163.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.981
TOTAL OC	$ 194.038