1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Eléctricos, Luminarias Plaza Antuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 80187,98 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega Electricidad Razón Social Carlos Ariel Verdugo García R.U.T. 10.919.163-9 Sucursal Omega Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Compra de materiales eléctricos para reparación luminarias de la Plaza de Armas de Antuco, según detalle que se adjunta.-   $ 422.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.042 $ 422.042

Total Neto	$ 422.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.188
TOTAL OC	$ 502.230