1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-204-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-87-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-87-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 79230 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAHE Razón Social MARIO HERRERA DISENO Y ARQUITECTURA E.I.R.L. R.U.T. 76.020.816-7 Sucursal MAHE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121704 Portafolios 3000 Unidad Porta documentos doble, de pvc con escudo de la comuna, datos de la Municipalidad y lectura.- 3.000 Portadocumentos dobles con textos según oferta $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000

Total Neto	$ 417.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.230
TOTAL OC	$ 496.230