1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-226-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 2 colchones 1 plaza Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 16280,91 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL COPIHUE Razón Social COMERCIAL EL COPIHUE S A R.U.T. 86.685.100-k Sucursal EL COPIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Colchones de espuma 3 Unidad Colchon de espuma de 1 plaza Colchon Espuma inv/ver 1 x 20 cms d-15 $ 28.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.689 $ 85.689

Total Neto	$ 85.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.281
TOTAL OC	$ 101.970