1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-233-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Vino de Honor y Atenci{on de Autoridades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-93-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 65262,72 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad Artículos vino de honor, según listado adjunto Artículos vino de honor, según solicitud 100% total requerido $ 314.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.286 $ 314.286 50201706 Café 1 Unidad Insumos para atención de autoridades según listado adjunto Insumos para atención de autoridades según solicitud 100% total requerido $ 29.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.202 $ 29.202

Total Neto	$ 343.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.263
TOTAL OC	$ 408.751