1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-249-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos, para talleres Prog. Puente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna * Impuesto 8241,82 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Unidad no definida   Compra de artículos para atención asistentes a los " Talleres de promoción y Desarrollo Familiar", Programa Puente, se adjunta Cotización de productos. respalda factura 5324 de fecha 30.11.2009.- $ 43.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.378 $ 43.378

Total Neto	$ 43.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.242
TOTAL OC	$ 51.620