1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-253-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para reparación Trineo, 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna * Impuesto 10155,31 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Los Angeles Razón Social EASY S.A. R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Los Angeles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida   Compra de materiales para reparación Trineo, actividades de Navidad 2009, según cotización Nº 851440 de fecha 14.12.2009.- $ 53.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.449 $ 53.449

Total Neto	$ 53.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.155
TOTAL OC	$ 63.604