1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-253-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Recarga Tintas y Toner Deptos Muni Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-4-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 30735,29395 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartridge color Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ R.U.T. 12.703.950-k Sucursal cartridge color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida   Respalda factura N° 13997, RECARGA DE CARTRIDGE Y TONER PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES $ 161.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.765 $ 161.765

Total Neto	$ 161.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.735
TOTAL OC	$ 192.500