1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-255-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-129-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-129-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 706705 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad Compras Materiales de Construcción, según listado adjunto, Anexo Nº 1. Materiales de construcción segun listado oferta. $ 3.531.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531.800 $ 3.531.800 27112004 Palas 1 Unidad Compras de Herramientas Horticolas, según listado adjunto, Anexo Nº 2.- Herramientas Hortícolas listado oferta. $ 187.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.700 $ 187.700

Total Neto	$ 3.719.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706.705
TOTAL OC	$ 4.426.205