1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-259-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-135-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-135-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna * Impuesto 91960 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Varios Cordillera Razón Social VICTORIA CARMEN SOTO VILLEGAS R.U.T. 10.771.082-5 Sucursal Servicios Varios Cordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31311701 Conjuntos de tubería unida de aluminio 2 Unidad Construcción e Instalación de Separadores de Baños en aluminio, Proyecto Construcción Camarines Estadio Villa las Rosas Construcción e Instalación de Separadores de Baños en aluminio. $ 242.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000

Total Neto	$ 484.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.960
TOTAL OC	$ 575.960