1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-278-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-86-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-86-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 10565,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Global Materiales de libreria, según terminos de referencia adjuntos Materiales de libreria, según terminos de referencia adjuntos $ 55.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.610 $ 55.610

Total Neto	$ 55.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.566
TOTAL OC	$ 66.176