1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-155-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-155-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna * Impuesto 113867 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA Razón Social SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA R.U.T. 77.655.700-5 Sucursal SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 75 Unidad Bolsas de Cemento 75 BOLSAS CEMENTO. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500 11111611 Grava 12 Metro Cúbico Grava 3/4 12 m3. GRAVA 3/4" $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800 11111701 Arena silícea 22 Metro Cúbico arena 22 M3. ARENA $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000

Total Neto	$ 599.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.867
TOTAL OC	$ 713.167