1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-285-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-96-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-96-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 27676,54 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Giorgio Empresa y Cía.Ltda. Razón Social LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Librería Giorgio Empresa y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 1 Global Materiales de oficina y otros, según detalle adjunto Materiales de oficina y otros, según detalle adjunto $ 145.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.666 $ 145.666

Total Neto	$ 145.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.677
TOTAL OC	$ 173.343