1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-310-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos, Aniversario Comuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 3201,26041 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Insumos según Ord. Nº 494 de fecha 05.12.2012 Insumos para atención de autoridades, celebración del aniversario de la Comuna el Día martes 10.12.2012 $ 16.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.849 $ 16.849

Total Neto	$ 16.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.201
TOTAL OC	$ 20.050