1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-314-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-57-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-57-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 1103398,21 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multy Razón Social INVERSIONES IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTY LIMITA R.U.T. 76.100.460-3 Sucursal Multy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUTAR PROGRAMA DE NAVIDAD 2016, SEGÚN LISTADO ADJUNTO.- MATERIALES DE OFICINA SEGUN ANEXO ECONOMICO $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.622 $ 75.622 60141006 Juguetes didácticos 1 Global ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EJECUTAR PROGRAMA DE NAVIDAD 2016, SEGÚN LISTADO ADJUNTO.- JUGUETES SEGUN ANEXOS TECNICO Y ECONOMICO $ 5.731.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.731.737 $ 5.731.737

Total Neto	$ 5.807.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.103.398
TOTAL OC	$ 6.910.757