1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-317-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales(Implem. Apicolas) Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 41033,613264 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Arnoldo Caceres Robles Razón Social EMILIO ARNOLDO CACERES ROBLES R.U.T. 9.634.598-4 Sucursal Emilio Arnoldo Caceres Robles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad no definida   Overol Apicola $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226 $ 67.227 42202202 Cintiladores o unidades de cuchillo gama radio qui 1 Unidad no definida   cuchillo desoperculador en frío mango plastico $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 31261603 Cascos y envolturas de acero 9 Unidad no definida   Balde de Acero Inox. 8 Litros $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.134 $ 136.134

Total Neto	$ 215.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.034
TOTAL OC	$ 257.000