1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-47-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MULTIPLE SIN EMISION AUTOMATICA DE ORDEN DE COMPRA. Proveniente de Licitación 4027-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna -1 Impuesto 9005,05 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DIVENSER S.A R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Mantenciones de vehiculos año 2007. 1 Unidad Mantenciones de vehiculos año 2007. MANTENCION CAMIONETA RL-8014, CAMBIO DE ACEITE, TENSOR, CORREA DE DISTRIBUCION MANO DE OBRA, REGULARIZA FACTURA 041573 22/03/07 $ 47.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.395 $ 47.395

Total Neto	$ 47.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.005
TOTAL OC	$ 56.400