1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-58-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Utensilios Desechables act. comunitarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204014 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 42162,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial GP Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA R.U.T. 10.535.089-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial GP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 1 Global Adquisición de Utensilios Desechables para Actividades Comunitarias (según Solicitud N° 000053 y detalle adjunto) Adquisición de Utensilios Desechables para Actividades Comunitarias (según Solicitud N° 000053 y detalle adjunto) $ 221.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.910 $ 221.910

Total Neto	$ 221.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.163
TOTAL OC	$ 264.073

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.313.965-6 Ver adjunto