1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-65-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 19383,1932768 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad Administración de flota de vehículos CAMBIO ACEITE, FILTROS, ANTENAN. SERVICIO FRENOS, RODAMIENTOS Y OTROS, CAMIONETA XC-6209, REGULARIZA FACTURA 054043 $ 88.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.824 $ 88.824 80161505 Administración de flota de vehículos 1 Unidad Administración de flota de vehículos CAMBO ACEITE TY-9452 OBRAS, REGULARIZA FACTURA 053989 $ 13.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.193 $ 13.193

Total Neto	$ 102.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.383
TOTAL OC	$ 121.400