1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4027-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Ayuda Social Inf. 294 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-50-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 23441,63 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Constructor Razón Social GABRIEL ANGEL NEUMANN RIVERA R.U.T. 15.204.711-8 Sucursal Ferreteria El Constructor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad Materiales de construcción MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 012560 $ 123.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.377 $ 123.377

Total Neto	$ 123.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.442
TOTAL OC	$ 146.819