1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4029-111-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentacion mes Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4029-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 272916 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flores Razón Social SILIA CEFERINA FLORES CASTRO R.U.T. 13.356.370-9 Sucursal flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 342 Unidad Servico de alimentación: Desayuno Servico de alimentación: Desayuno $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 342 Unidad Servico de alimentación: Almuerzos Servico de alimentación: Almuerzos $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.600 $ 615.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 266 Unidad Servico de alimentación: Cenas Servico de alimentación: Cenas $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.800 $ 478.800

Total Neto	$ 1.436.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.916
TOTAL OC	$ 1.709.316