1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4029-38-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE SEIS COLEGIOS DE LA COMUNA DE CAMIÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 899460 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Las reparaciones y mantenciones son en las escuelas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eben-Ezer Razón Social ROBERTO FRANCISCO FLORES CASTRO R.U.T. 10.478.046-6 Sucursal Eben-Ezer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIONES Y MANTENCIONES DE LAS ESCUELAS DE FRANCIA, MOQUELLA, QUISTAGAMA, CUISAMA, APAMILCA Y LICEO DE CAMIÑA REPARACIONES Y MANTENCIONES DE LAS ESCUELAS DE FRANCIA, MOQUELLA, QUISTAGAMA, CUISAMA, APAMILCA Y LICEO DE CAMIÑA $ 4.734.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.734.000 $ 4.734.000

Total Neto	$ 4.734.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 899.460
TOTAL OC	$ 5.633.460