1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4029-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS INTERNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4029-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 429590 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flores Razón Social SILIA CEFERINA FLORES CASTRO R.U.T. 13.356.370-9 Sucursal flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 551 Unidad no definida 551 Desayunos 551 Desayunos $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.000 $ 551.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 551 Unidad no definida 551 Almuerzos 551 Almuerzos $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.800 $ 991.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 399 Unidad no definida 399 Cenas 399 Cenas $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.200 $ 718.200

Total Neto	$ 2.261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.590
TOTAL OC	$ 2.690.590