1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CORREAS DICIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-167-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Prado Cortez Razón Social VICTOR ARMANDO PRADO CORTEZ, ORTOPEDIA, EMPRESA IN R.U.T. 76.124.509-0 Sucursal Victor Prado Cortez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241702 Productos blandos ortopédicos para la cadera 9 Unidad 41-555-300-027-00 Correas de Pavlik Confeccionadas de Material Acolchado Nylon - Algodón Hebillas Metálicas Velcros para Sujeción Cinta Mochila Pasadores de Tracción Metalicos $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780