1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-11204-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra servicios de esterilizacion en vapor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-34-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 77007 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Esterilizadores o autoclaves de vapor 3860 Litro 40-004-001-002-00 Servicio de Esterilizacion a Vapor 40-004-001-002-00 Servicio de Esterilizacion a Vapor $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.300 $ 405.300

Total Neto	$ 405.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.007
TOTAL OC	$ 482.307