1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-145-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Programa Febrero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 82418,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA Razón Social FRIO COOL E.I.R.L. R.U.T. 76.941.338-3 Sucursal PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295111 Dispositivos para posicionar el paciente en la sala de operación o accesorios 2 Unidad 40-003-003-018-00 Equipo de Aire Acondicionado Split Muro 9.000 BTU C/Instalación (Bodega Ley Ricarte Soto) Equipo de Aire Acondicionado Split Muro Convencional 9.000 BTU marca anwo C/instalación $ 216.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.780 $ 433.780

Total Neto	$ 433.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.418
TOTAL OC	$ 516.198