1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-380-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 403-141-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar con guia de despacho o fotocopia de factura. Facturar a nombre de: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio. Proveniente de Licitación 403-141-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192404 CARRRO UTILITARIO POLIMERO ALTA DENSIDAD MARCA METRO 1 Unidad CARRRO UTILITARIO POLIMERO ALTA DENSIDAD MARCA METRO carro utilitario de polimero de alta densidasd, 3 bandejas , dimensiones aproximadas : ancho:686 mm, largo: 1000 mm, alto: 845 mm ( adjuntar archivo con fotografia y detalle de lo cotizado) $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810