1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-381-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 403-153-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar con guia de despacho o fotocopia de factura. Factuara a : Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio. Proveniente de Licitación 403-153-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 17882,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DORA LUZ DEL CARMEN BRAVO PULGAR R.U.T. 14.561.529-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 2 Unidad Camillas de paciente o accesorios de camilla Camilla ginecologica $ 47.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.118 $ 94.118

Total Neto	$ 94.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 17.882
TOTAL OC	$ 112.000