1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-485-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA INSTRUMENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-189-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 3515 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROMBEN MEDICA Razón Social TROMBEN S A R.U.T. 96.912.820-9 Sucursal TROMBEN MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142003 Mangos de cuchillo de grado bajo 3 Unidad 41-444-400-071-00 pinza mosquito recta 41-444-400-071-00 pinza mosquito recta $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 42152108 Jeringas de material de impresión dental o accesorios 2 Juego 41-444-400-166-00 sert de separadores FARABEUF 41-444-400-166-00 sert de separadores FARABEUF $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 18.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.515
TOTAL OC	$ 22.015