1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-50-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-285-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-285-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 53162 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Limitada Razón Social CAPACITACION Y SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRA LIM R.U.T. 76.458.900-9 Sucursal Integra Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 20 Unidad SILLAS FIJA METALICA AZUL SILLAS FIJA METALICA AZUL $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.800 $ 279.800

Total Neto	$ 279.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.162
TOTAL OC	$ 332.962