1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 403-631-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-211-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 403-211-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 6408,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291609 Pinzas quirúrgicas 8 Unidad 41-444-400-036-00 PINZA PARA CURACIONES ESTOMATOLOGIA (8) 41-444-400-036-00 PINZA PARA CURACIONES ESTOMATOLOGIA (8) $ 4.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.728 $ 33.728

Total Neto	$ 33.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.408
TOTAL OC	$ 40.136